桂林市公安局2020年部门预算说明

2020-02-27 10:19:23     来源: 桂林市公安局

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

根据《中华人民共和国人民警察法》第六条之规定和法律授予的权限,我局依法履行下列职责:

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、组织、实施消防工作,实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7、管理集会、游行、示威活动;

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

12、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

桂林市公安局局机关内设六个分局、十七个支队、七个监所、一个警校、十四个科室以及一个事业单位。分别是:

1、六个分局象山分局、秀峰分局、叠彩分局、七星分局、雁山分局、桂林市公安局漓江风景名胜区分局;

2、十七个支队刑侦支队、治安巡逻防暴支队、交警支队(预算单列)、经侦支队、禁毒支队、治安管理支队、国保支队、技侦支队、督察支队、网侦支队、监管支队、便衣支队、法制支队、反恐支队、情报支队、人口管理支队、出入境管理支队;

3、七个监所第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、拘留所、收教所、戒毒所;

4、一个警校桂林市人民警察训练学校;

5、十四个机关科室:办公室、政治部、党办、行政科、装备科、计划财务科、审计科、宣传科、老干科、外联科、科信科、劳教审批科、机要保密科、指挥中心;

6、事业单位:互联网信息安全中心。

三、编制现状及人员构成

桂林市公安局行政编制数2981人,行政后勤服务聘用控制数122人,事业编34人。2019年在职人员构成情况:行政人员2846人,工勤人员110人,事业编26人,离休人员5人,退休人员896人。

四、年度主要工作任务

2020年,各级公安机关要积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求,坚持立足当前、着眼长远,突出政治建设,强化能力建设,加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有中国特色的现代警务体系,着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平,为确保全面建成小康社会和十三五规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议和培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。其中,一般公共预算拨款75996.40万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%

收入预算总体增加主要原因:人员工资和福利的自然增长。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。其中,一般公共预算拨款80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。支出预算总体增加主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

(1)公共安全支出65713.47万元,比上年减少3565.89万元,同比增长8.10%

(2)社会保障和就业支出6303.47万元,比上年减少722.59万元,同比减少10.28%

(3)医疗卫生与计划生育支出4964.72万元,比上年增长388.16万元,同比增长81.48%

(4)农林水支出12万元,比上年增长2万元,同比增长16.67%

(5)住房保障支出3946.09万元,比上年增加355.40万元,同比增长9.90%

2、按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出57158.16万元,比上年增长3279.53万元,同比增长6.09%其中:

工资福利支出46766.77万元,比上年增长2948.66万元,同比增长6.73%

商品和服务支出9260.38万元,比上年增长301.04万元,同比增长3.36%

对个人和家庭的补助1131.01万元,比上年增长29.83万元,同比增长2.71%

(2)项目支出预算23783.59万元,比上年增长1665.82万元,同比增长7.53%。其中:

工资福利支出10644.12,比上年增长2443.88万元,同比增长29.80%

商品和服务支出11109.38万元,比上年减少1638.73万元,同比减少12.85%

对个人和家庭的补助883.72万元,比上年增长671.92万元,同比增长317.24%

资本性支出(基本建设)189.93万元,比上年增长189.93万元;

资本性支出953.44万元,比上年减少4.18万元,同比减少0.44%

其他支出3万元,比上年增长3万元。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。其中,一般公共预算拨款80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%

财政拨款收入预算增加主要原因:人员工资和福利的自然增长。

2020年财政拨款支出80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。其中,一般公共预算拨款80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%%。支出预算总体增加主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算拨款80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%

2、按支出功能分类科目划分

(1)公共安全支出65713.47万元,比上年减少3565.89万元,同比增长8.10%

(2)社会保障和就业支出6303.47万元,比上年减少722.59万元,同比减少10.28%

(3)医疗卫生与计划生育支出4964.72万元,比上年增长388.16万元,同比增长81.48%

(4)农林水支出12万元,比上年增长2万元,同比增长16.67%

(5)住房保障支出3946.09万元,比上年增加355.40万元,同比增长9.90%

3、按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出57158.16万元,比上年增长3279.53万元,同比增长6.09%其中:

工资福利支出46766.77万元,比上年增长2948.66万元,同比增长6.73%

商品和服务支出9260.38万元,比上年增长301.04万元,同比增长3.36%

对个人和家庭的补助1131.01万元,比上年增长29.83万元,同比增长2.71%

(2)项目支出预算23783.59万元,比上年增长1665.82万元,同比增长7.53%。其中:

工资福利支出10644.12,比上年增长2443.88万元,同比增长29.80%

商品和服务支出11109.38万元,比上年减少1638.73万元,同比减少12.85%

对个人和家庭的补助883.72万元,比上年增长671.92万元,同比增长317.24%

资本性支出(基本建设)189.93万元,比上年增长189.93万元;

资本性支出953.44万元,比上年减少4.18万元,同比减少0.44%

其他支出3万元,比上年增长3万元。

(二)政府性基金预算支出

2020年无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

2020年无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出57158.16万元,比上年增长3279.53万元,同比增长6.09%其中:

工资福利支出46766.77万元,比上年增长2948.66万元,同比增长6.73%

商品和服务支出9260.38万元,比上年增长301.04万元,同比增长3.36%

对个人和家庭的补助1131.01万元,比上年增长29.83万元,同比增长.71%

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1844.01万元,比上年减少40.03万元,同比减少2.12%。其中:因公出国()经费0.00万元,比上年增长0万元,同比增长0.00%;公务接待费77.23万元,比上年减少0.00万元,同比减少0.00%;公务用车购置费70.07万元,比上年增长70.07万元,主要用于置换到期的报废公务用车(编制内);公务用车运行费1412.52万元,比上年增长53.42万元,同比增长3.93%,增长原因主要是公务用车改革后,报废一批达到使用年限的微型车,置换了一批标准车,增长额均为基本支出的自然增长;会议费158.05万元,比上年增加0.12万元,同比增长0.08%,增长原因主要是基本支出的自然增长;培训费196.21万元,比上年减少93.57万元,同比减少32.29%,减少原因主要是贯彻落实例行节约,结合工作实际减少培训开支。

关于会议和培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不作具体说明。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1844.01万元,比上年减少40.03万元,同比减少2.12%。其中:因公出国()经费0.00万元,比上年增长0万元,同比增长0.00%;公务接待费77.23万元,比上年减少0.00万元,同比减少0.00%;公务用车购置费70.07万元,比上年增长70.07万元,主要用于置换到期报废公务用车(编制内);公务用车运行费1412.52万元,比上年增长53.42万元,同比增长3.93%,增长原因主要是公务用车改革后,报废一批达到使用年限的微型车,置换了一批标准车,增长额均为基本支出的自然增长;会议费158.05万元,比上年增加0.12万元,同比增长0.08%,增长原因主要是基本支出的自然增长;培训费196.21万元,比上年减少93.57万元,同比减少32.29%,减少原因主要是贯彻落实例行节约,结合工作实际减少培训开支。

关于会议和培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不作具体说明。

四、机关运行经费情况说明

2020年支出总预算80941.75万元,比上年增长4945.35万元,同比增长6.51%。增长原因主要是:依据20185月桂林市第五届人民政府五届第19次常务会研究审议通过的《桂林市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》,2019年已招聘和2020年拟新招聘辅警产生的工资和福利的增长。

按部门预算支出经济分类科目302类,分别如下:

基本工资16286.18万元,比上年增长2635.96万元,同比增长19.31%

津贴补贴15092.22万元,比上年增长506.48万元,同比增长3.47%

奖金8628.21万元,比上年增长1426.87万元,同比增长19.81%

伙食补助费650.02,比上年增长126.02万元,同比增长24.05%

绩效工资121.77万元,比上年减少0.81万元,同比减少0.66%

机关事业单位基本养老保险缴费5261.41万元,比上年减少723.1万元,同比减少12.08%

城镇职工基本医疗保险缴费2956.45万元,比上年增长413.06万元,同比增长16.24%

公务员医疗补助缴费1644.24万元,比上年增长148.13万元,同比增长9.90%%

其他社会保障缴费251.78万元,比上年减少2247.99万元,同比减少89.93%

其他工资福利支出2572.52万元,比上年增加2572.52万元;

住房公积金3946.09万元,比上年增长355.4万元,同比增长9.90%

办公费2463.09万元,比上年减少270.06万元,同比减少9.88%

印刷费894.92万元,比上年减少19.78万元,同比减少2.16%

咨询费29.20万元,比上年减少2.76万元,同比减少8.64%

手续费11.00万元,与上年持平;

水费176.27万元,比上年减少16.91万元,同比减少8.75%

电费750.06万元,比上年减少18.47万元,同比减少2.40%

邮电费589.95万元,比上年增加34.17万元,同比增加6.15%

物业管理费241万元,比上年减少191万元,同比减少44.21%

差旅费2647.97万元,比上年减少9.15万元,同比减少0.34%

维修()1234.08万元,比上年增加24.46万元,同比增加2.02%

租赁费495.26万元,比上年增加182.55万元,同比增加58.389%

会议费158.05万元,比上年增加0.12万元,同比增长0.08%;

培训费196.21万元,比上年减少93.57万元,同比减少32.29%;

公务接待费77.23万元,与上年持平;

专用材料费441.50万元,比上年减少397.94万元,同比减少47.41%

被装购置费445.95万元,比上年增加370.84万元,同比增长493.73%

专用燃料费9.00万元,比上年减少18.00万元,同比减少66.67%

劳务费617.67万元,比上年减少319.05万元,同比减少34.06%

委托业务费1385.70万元,比上年增加284.70万元,同比增长25.86%

工会经费622.25万元,比上年增加147.16万元,同比增加30.98%

福利费82.48万元,比上年增加0.12万元,同比增长0.15%

公务用车运行维护费1342.45万元,比上年减少16.65万元,同比减少1.23%

其他交通费用2397.60万元,比上年增加121.88万元,同比增加5.36%

其他商品和服务支出3060.87万元,同比减少1130.35万元,同比减少26.97%

离休费65.14万元,比上年减少23.61万元,同比减少26.60%

退休费751.12万元,比上年增加27.79万元,同比增加3.84%

生活补助845.56万元,比上年增加774.21万元,同比增长1085.09%

医疗费补助293.19万元,比上年减少124.56万元,同比减少29.82%

奖励金48.92万元,比上年增加48.92万元;

其他对个人和家庭的补助10.80万元,比上年减少1万元,同比减少8.47%

大型修缮189.93万元,比上年增加189.93万元;

办公设备购置311.55万元,比上年减少303.58万元,同比减少48.35%

专用设备购置447.22万元,比上年增加230.22万元,同比增长106.09%

物资储备25万元,比上年增加25万元;

公务用车购置70.07万元,比上年增加70.07万元;

无形资产购置99.60万元,与上年持平;

其他支出3万元,比上年增加3万元。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购总预算924.44万元,比上年减少242.18万元,与上年同比减少20.76%,减少原因主要是厉行节俭,全局上下统筹管理。其中:一般公共预算拨款924.44万元,比上年减少242.18万元,与上年同比减少20.76%

1、集中采购数额690.44万元,总预算占比74.69%,比上年减少349.18万元,同比减少33.59%。其中:

网上商城采购数额57.71万元,总预算占比6.24%,比上年减少354.42万元,同比减少86.00%

协议定点采购数额162万元,总预算占比17.52%,比上年增加162万元;

通用类采购数额137.06万元,总预算占比14.83%,比上年增加103.06万元,同比增长303.12%

专用类采购数额333.67万元,总预算占比36.09%,比上年减少259.82万元,同比减少43.78%

2、分散采购数额234万元,总预算占比25.31%,比上年增长107万元,同比增长84.25%

货物类采购数额162万元,总预算占比17.53%,比上年减少274.39万元,同比减少62.88%

工程类采购数额0.00万元,总预算占比为0,同比增长为0

服务类采购金额72万元,总预算占比7.79%,比上年减少246.10万元,同比减少77.37%

六、国有资产占有使用情况说明

我局占有使用国有资产主要为固定资产,截至201912月,全局固定资产总额71419.66万元。主要包括:1、房屋面积76880.27平方米,价值3647.65万元;2、土地面积135770.53平方米,价值4363.66万元;3、专用设备价值31254.65万元;4、通用设备价值29632.01万元;车辆720辆,价值9046.73万元(其中大中型客车14辆,价值255.23万元;警车、轿车485辆,价值6457.34万元;大中型客车79辆,价值546.22万元;其他专业用车76,辆价值855.78元;小型客车38辆,价值321.55元;越野车28辆,价值610.60元;5、价值200万元以上的设备 10

七、其他重要事项情况说明

(一)部门整体绩效目标

2020年全局一般公共预算支出80941.75万元,其中基本支出57158.16万元,项目支出23783.59万元,部门整体绩效目标:一是全力维护国家安全,二是全力维护社会稳定,三是全力维护治安稳定,四是全力维护公共安全。2020年度全局项目绩效目标8个,预算金额总计14375.99万元,预计完成时间均为20201231日。

(二)工程类项目支出预算评审个数

2020年全局房屋维修工程类项目支出预算评审4个,预算金额累计249.37万元。全部按照市财政关于开展市本级部门项目支出预算评审的通知要求,委托工程造价咨询中介机构审核并报财政评审中心备案,按照项目实施进度执行,预计20201231日所有项目完工。

(三)政府购买服务项目4个,预算金额总计483.60万元,分别为桂林市公安局业务技术大楼物业管理及水电维修费项目240.00万元,桂林市第一看守所医疗卫生专业化服务72.00万元,桂林市第二看守所医疗卫生专业化服务99.60万元,桂林市拘留所医疗卫生服务72.00万元。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、公安(科目代码20402):指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络运行与维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养等科目核算公安相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出;其他公安支出科目核算列入国家发展和改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。


      桂林市公安局

        2020年227

 

 



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