桂林市公安局交通警察支队2020年部门预算公开

2020-02-27 09:10:34     来源: 桂林市公安局

桂林市公安局交通警察支队  

2020年部门预算说明  

 

目 录  

   

第一部分  部门概况  

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

   

第二部分  部门预算报表  

一、部门收支总表(公开01表)

二、部门收入总表(公开02表)

三、部门支出总表(公开03表)

四、财政拨款收支总表(公开04表)

五、一般公共预算拨款支出预算表(公开05表)

六、政府性基金预算拨款支出预算表(公开06表)

七、国有资本经营预算支出预算表(公开07表)    

八、政府采购预算表(公开08表)

九、部门预算支出经济分类预算表(公开09表)

十、政府预算支出经济分类预算表(公开10表)

十一、一般公共预算基本支出表(公开11表)

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表  

   

第三部分  2020年部门预算情况说明  

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

(二)支出预算说明

1、按支出功能分类科目划分

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2、按支出功能分类科目划分

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

(2)项目支出预算

(二)政府性基金预算支出

(三)国有资本经营预算支出

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

   

第四部分 专业名词解释  

专业名词解释

   

第一部分    部门概况  

一、单位主要职能职责  

   (一)贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策;参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、法规和政策;拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

   (二)指导和参与处理各类道路交通违法,指挥疏导交通,维护全市公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)负责全市的机动车的登记管理、牌证发放;负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理;负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

(四)组织全市道路交通事故的预防和调处,以及特大、疑难重大交通事故的查处工作;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。

   (五)组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动,督查和协助查处违法违纪案件。

   (六)组织对支队经费的收、支预算、使用、分配以及装备器材规划、订购、配发及被服管理、发放等;负责支队机关和所属单位国有资产的监督管理;负责支队的后勤保障工作。

   (七)负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用。

   (八)负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法;参与处置重大突发事件,维护公路治安秩序,预防制止公路上发生的违法犯罪活动。

   (九)承办市委、市政府和市公安局交办的其它事项。

   

二、机构设置(部门单位构成)  

桂林市公安局交通警察支队内设有人事教育科、办公室、计财科、宣教科、非车所、法制大队、交通管理指挥中心、设施工程大队、秩序大队、高速公路巡逻指导科、科研所、信通技术保障科、督察大队、事故处理大队、交通肇事逃逸查缉科、车管所、交通安全教育学校、象山大队、秀峰大队、叠彩大队、七星大队、雁山大队、机场路大队、特勤大队、高速公路绕城大队、高速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路管理三大队、高速公路管理四大队,共30个正科级科所队。

   

三、编制现状及人员构成  

(一)编制现状  

桂林市公安局交通警察支队隶属桂林市公安局,属桂林市公安局二层机构,副处级直属机构;编制性质为公安行政编制,所有编制均在桂林市公安局编制之内。

   

(二)人员构成单位人员构成情况)  

1、国家行政编制人数406人。实有在职人员397人;行政后勤服务聘用人员1人。

2、离休人员1人;退休人员135人。

3、其他人员人数合计662人,其中辅警人员653人;遗属人员6人,其他人员3人。

     

四、年度主要工作任务  

2020年,交警支队全体人员要团结在以习近平同志为核心的党中央周围,要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;认真贯彻落实自治区及桂林市政府关于交通管理工作的决策部署,围绕中心,服务大局,转变作风,真抓实干,推动全市交通管理工作科学发展,为把桂林建设成“山水秀美、环境优美、生活甜美、交通顺美”的宜居、宜商、宜游的美丽家园做出积极的贡献。

 

第二部分  部门预算报表(见附件)  

一、部门收支总表(公开01表)

二、收入预算总表(公开02表)

三、支出预算总表(公开03表)

四、财政拨款收支总表(公开04表)

五、一般公共预算拨款支出预算表(公开05表)

六、政府性基金预算拨款支出预算表(公开06表)

七、国有资本经营预算支出预算表(公开07表)    

八、政府采购预算表(公开08表)

九、部门预算支出经济分类预算表(公开09表)

十、政府预算支出经济分类预算表(公开10表)

十一、一般公共预算基本支出表(公开11表)

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(公开12表)

   

第三部分   2020年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

(一)收入预算说明  

2020年收入总预算20546.50万元,同比增长403.81万元,增长2%,全部为一般公共预算拨款,其中:

 1、经费拨款13754.76万元;同比增加53.71万元,增长0.39%,占总支出66.94%。

 2、纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入2445.66万元,同比增加355.84万元,增长17.03%,占总支出11.90%。

 3、罚没收入安排的资金4346.08万元;减少5.74万元,减少0.13%,占总支出21.15%。

2020年预算收入比2019年预算同期增长403.81万元的原因主要是:协警人员经费上调;安排桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费;随着使用时间的延长,办公设备、专用设备(如:酒精检测仪、雷达测速仪、远光抓拍仪等),城市智能交通控制系统及办公场所等的日常护理费用相应增加等。

 

    (二)、支出预算说明  

2020年支出总预算20546.50万元,其中:

基本支出9881.46万元,占支出总预算48.09%,同比增加484.08万元,增长5.15%;

项目支出10665.04万元,占支出总预算51.91%,同比减少80.27万元,减少0.75%。

2020年总支出预算较2019年支出增加的主要原因是协警人员经费上调;安排桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费;随着使用时间的延长,办公设备、专用设备(如:酒精检测仪、雷达测速仪、远光抓拍仪等),城市智能交通控制系统及办公场所等的日常护理费用相应增加等。

2020年支出总预算包括基本支出和项目支出,其中:

基本支出9881.46万元,占支出总预算48.09%,同比增加484.08万元,增长5.15%;

项目支出10665.04万元,占支出总预算51.91%,同比减少80.27万元,减少0.75%。

1、按支出功能分类科目分类  

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

   (1)公共安全17298.82万元,占支出总预算84.19%;与2019年同期相比增加341.97万元,增加2.02%;

   (2)社会保障和就业1855.80万元,占支出总预算9.03%,与2019年同期相比减少47.88万元,减少2.52%;

   (3)医疗卫生774.29万元,占支出总预算3.77%,与2019年同期相比增加61.14万元,增加8.57%;

   (4)住房保障支出617.59万元,占支出总预算3.01%,与2019年同期相比增加48.58万元,增长8.54%。

 

2、按支出结构分类  

按支出结构分两类,即基本支出预算和项目支出预算,其中:

第一类:基本支出9881.46万元  

2020年基本支出共计9881.46万元,与2019年同期相比增加484.08万元,增长5.15%,占支出总预算48.09%,其中:

(1)工资福利支出预算7318.41万元,占支出总预算35.62%,与2019年同期相比增长385.98万元,增长5.57%;

(2)商品和服务支出预算1525.75万元,占支出总预算7.43%,与2019年同期相比增加16.81万元,增长1.11%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算1037.30万元,占支出总预算5.05%,与2019年同期相比增长81.29万元,增长8.50%。

   

第二类:项目支出10665.04万元  

2020年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算10665.04万元,与2019年同期相比减少80.27万元,减少0.75%,占支出总预算51.91%。

 

二、财政拨款支出预算情况  

(一)一般公共预算支出  

1、总体情况说明  

2020年支出总预算20546.50万元,全部为一般公共预算拨款其中:

基本支出9881.46万元,占支出总预算48.09%,同比增加484.08万元,增长5.15%;

项目支出10665.04万元,占支出总预算51.91%,同比减少80.27万元,减少0.75%。

   

2、按支出功能分类科目分类  

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

   (1)公共安全17298.82万元,占支出总预算84.19%;与2019年同期相比增加341.97万元,增加2.02%;

   (2)社会保障和就业1855.80万元,占支出总预算9.03%,与2019年同期相比减少47.88万元,减少2.52%;

   (3)医疗卫生774.29万元,占支出总预算3.77%,与2019年同期相比增加61.14万元,增加8.57%;

   (4)住房保障支出617.59万元,占支出总预算3.01%,与2019年同期相比增加48.58万元,增长8.54%。

 

3、按支出结构分类  

按支出结构分两类,即基本支出预算和项目支出预算,其中:

第一类:基本支出9881.46万元  

2020年基本支出共计9881.46万元,与2019年同期相比增加484.08万元,增长5.15%,占支出总预算48.09%,其中:

(1)工资福利支出预算7318.41万元,占支出总预算35.62%,与2019年同期相比增长385.98万元,增长5.57%;

(2)商品和服务支出预算1525.75万元,占支出总预算7.43%,与2019年同期相比增加16.81万元,增长1.11%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算1037.30万元,占支出总预算5.05%,与2019年同期相比增长81.29万元,增长8.50%。

   

第二类:项目支出10665.04万元  

2020年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算10665.04万元,与2019年同期相比减少80.27万元,减少0.75%,占支出总预算51.91%。

(1)工资福利支出预算4450.52万元,占支出总预算21.66%,与2019年同期相比增加630.63万元,增长16.51%;

(2)商品和服务支出预算4384.59万元,占支出总预算21.34%,与2019年同期相比增增加110.41万元,增长-2.46%;

(3)债务利息支出50万元。占支出总预算0.24%,与2019年同期相比不变;

(4)其他资本性支出1428.55万元,占支出总预算6.95%,与2019年同期相比增加-221.47万元,-13.42%;

(5)其他支出351.38万元,占支出总预算1.71%,与2019年同期相比增加-379.02万元,-51.89%。  

(二)政府性基金预算支出  

桂林市公安局交通警察支队2020年无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出  

桂林市公安局交通警察支队2020年无国有资本经营预算支出。

(四)一般公共预算基本支出情况说明  

2020年基本支出共计9881.46万元,与2019年同期相比增加484.08万元,增长5.15%,占支出总预算48.09%,其中:

1、工资福利支出预算7318.41万元,占支出总预算35.62%,与2019年同期相比增长385.98万元,增长5.57%;

2、商品和服务支出预算1525.75万元,占支出总预算7.43%,与2019年同期相比增加16.81万元,增长1.11%;

3、对个人和家庭的补助支出预算1037.30万元,占支出总预算5.05%,与2019年同期相比增长81.29万元,增长8.50%。

    按部门预算支出经济分类科目302类,分别如下:  

基本工资1537.29万元,比上年增长147.65万元,同比增长10.63%;

津贴补贴2298.09万元,比上年增长28.07万元,同比增长1.24%;

奖金1311.17万元,比上年增长229.09万元,同比增长21.17%;

机关事业单位基本养老保险缴费823.45万元,比上年减少124.90万元,同比减少13.17%;

城镇职工基本医疗保险缴费463.19万元,比上年增长60.14万元,同比增长14.92%;

公务员医疗补助缴费257.33万元,比上年增长20.24万元,同比增长8.54%;

其他社会保障缴费10.30万元,比上年减少22.89万元,同比减少68.97%;

住房公积金617.59万元,比上年增长48.58万元,同比增长8.54%;

其他工资福利支出4450.52万元,比上年增长630.63万元,同比增长16.51%;

办公费123.33万元,比上年减少67.60万元,同比减少35.41%;

印刷费14.69万元,比上年减少15.23万元,同比减少50.90%;

手续费84.00万元,比上年相比持平,增加0%;

水费27.80万元,比上年减少11.53万元,同比减少29.32%;

电费338.29万元,比上年减少101.25万元,同比减少23.04%;

邮电费323.91万元,比上年减少138.97万元,同比减少30.02%;

物业管理费635.65万元,比上年增长226.80万元,同比增长55.47%;

差旅费207.46万元,比上年减少4.64万元,同比减少2.19%;

维修(护)费598.51万元,比上年增长104.88万元,同比增长21.25%;

租赁费621.20万元,比上年增长214.05万元,同比增长52.57%;

会议费16.68万元,比上年减少0.37万元,同比减少2.17%;  

培训费16.68万元,比上年减少0.37万元,同比减少2.17%;  

公务接待费41.91万元,比上年减少0.27万元,同比减少0.64%;

专用材料费718.12万元,比上年减少224.56万元,同比减少23.82%;

被装购置费91.27万元,比上年增长10.67万元,同比增长13.24%;

劳务费0万元,比上年相比减少100.96万元,减少100%;

委托业务费490.00万元,比上年减少19.00万元,同比减少3.73%;

工会经费79.27万元,比上年增长3.76万元,同比增长4.98%;

福利费170.41万元,比上年增长34.02万元,同比增长24.94%;

公务用车运行维护费324.90万元,比上年增长2.85万元,同比增长0.88%;

其他交通费用348.90万元,比上年增长7.98万元,同比增长2.34%;

其他商品和服务支出687.36万元,同比增加36.14万元,同比增长5.55%;

离休费12.40万元,比上年增加0.60万元,同比增长5.08%;

退休费976.43万元,比上年增加76.10万元,同比增加8.45%;

生活补助5.00万元,比上年增加0.94万元,同比增长23.15%;

医疗费补助43.47万元,比上年增长3.65万元,同比增长9.17%;

债务支出50.00万元,比上年增长0万元,同比增长0%;

办公设备购置224.86万元,比上年增长4.99万元,同比增长2.27%;

专用设备购置780.73万元,比上年减少499.42万元,同比减少39.01%;

基础设施建设231.02万元,比上年增长81.02万元,同比增长54.01%;

公务用车购置191.94万元,比上年增长191.94万元,同比增长100%;

其他支出351.38万元,比上年减少379.02万元,同比减少51.89%。

   

三、“三公”经费、会议费、培训费说明  

   (一) 全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共592.11万元。  

    2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共592.11万元,2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共398.33万元,同比增加193.78万元,增加48.65%。  

1、“三公”经费预算558.75万元  

2020年全口径预算安排的“三公”经费558.75万元,2019年全口径预算安排的“三公”经费364.23万元,同比增加194.52万元,增加53.41%。

 2019因公出国()费用0万元,与2019年持平;  

2020公务接待费预算41.91万元  

2020年公务接待费预算41.91万元,2019年42.18万元,2020年与2019年相比减少0.27万元,减少0.64%。主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因:主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支。

 公务用车费预算516.84万元。  

2020年全口径预算安排的公务用车预算516.84万元,同比2019年(322.05万元)增加194.79万元,增加60.48%,其中:

A、2020年公务用车运行维护费324.90万元,2019年322.05万元,同比增加2.85万元,增加0.88%。

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费增加原因:2019年新购置了公务用车车辆,公务用车运行经费相应增加。  

B、2019年公务用车购置预算191.94万元, 2019年0万元,同比增加191.94万元,增加100%。

公务用车购置预算经费增加原因:  

2018年我支队报废了部门车辆,由于经费不足,2019年暂未安排公务用车购置费,由于工作需要及我支队车辆编制有空余,因此在2020年安排了公务用车购置经费的预算。

2、会议费预算经费预算16.68万元。  

2020年全口径预算安排的会议费16.68万元,2019年全口径预算安排的会议费17.05万元,同比减少0.37万元,减少2.17%。

会议费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。

   (关于会议和培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不具体说明。)

3、培训费预算经费预算16.68万元。  

2020年全口径预算安排的培训费16.68万元,2019年全口径预算安排的培训费17.05万元,同比减少0.37万元,减少2.17%。

培训费预算减少原因:  

在职人员退休,行政实有人员减少;公用经费安排相应减少。  

 取消异地培训,不安排专项培训费,培训经费相应减少。  

    

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费说明  

   2020年一般公共预算预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共592.11万元,2019年一般公共预算预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共398.33万元,同比增加193.78万元,增加48.65%。  

1、“三公”经费预算558.75万元  

2020年一般公共预算预算安排的“三公”经费558.75万元,2019年一般公共预算预算安排的“三公”经费364.23万元,同比增加194.52万元,增加53.41%。

 2019因公出国()费用0万元,与2019年持平;  

2020公务接待费预算41.91万元  

2020年公务接待费预算41.91万元,2019年42.18万元,2020年与2019年相比减少0.27万元,减少0.64%。主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因:主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支。

 公务用车费预算516.84万元。  

2020年一般公共预算预算安排的公务用车预算516.84万元,同比2019年(322.05万元)增加194.79万元,增加60.48%,其中:

A、2020年公务用车运行维护费324.90万元,2019年322.05万元,同比增加2.85万元,增加0.88%。

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费增加原因:2019年新购置了公务用车车辆,公务用车运行经费相应增加。  

B、2019年公务用车购置预算191.94万元, 2019年0万元,同比增加191.94万元,增加100%。

公务用车购置预算经费增加原因:  

2018年我支队报废了部门车辆,由于经费不足,2019年暂未安排公务用车购置费,由于工作需要及我支队车辆编制有空余,因此在2020年安排了公务用车购置经费的预算。

2、会议费预算经费预算16.68万元。  

2020年一般公共预算预算安排的会议费16.68万元,2019年全口径预算安排的会议费17.05万元,同比减少0.37万元,减少2.17%。

会议费预算减少原因:  

主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。  

   (关于会议和培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不具体说明。)

3、培训费预算经费预算16.68万元。  

2020年一般公共预算预算安排的培训费16.68万元,2019年全口径预算安排的培训费17.05万元,同比减少0.37万元,减少2.17%。

培训费预算减少原因:  

在职人员退休,行政实有人员减少;公用经费安排相应减少,取消异地培训,不安排专项培训费,培训经费相应减少。  

 

四、机关运行经费情况说明  

2020年支出总预算20546.50万元,比上年增长403.81万元,同比增长2.00%,其中机关运行经费2020年9881.46万元,2019年9397.38万元,同比增加484.08万元,增长5.15%。

增长原因主要是:2020年新增了在职人员,并有大量人员进行了警务套改后薪资相应进行了增加,医疗保险、公积金、养老金等人员经费相应增加。

按部门预算支出经济分类科目302类,2020年机关运行经费分别如下:  

基本工资1537.29万元,比上年增长147.65万元,同比增长10.63%;

津贴补贴2298.09万元,比上年增长28.07万元,同比增长1.247%;

奖金1311.17万元,比上年增长229.09万元,同比增长21.17%;

机关事业单位基本养老保险缴费823.45万元,比上年减少124.90万元,同比减少13.17%;

城镇职工基本医疗保险缴费463.19万元,比上年增长60.14万元,同比增长14.92%;

公务员医疗补助缴费257.33万元,比上年增长20.24万元,同比增长8.54%;

其他社会保障缴费10.30万元,比上年减少22.89万元,同比减少68.97%;

住房公积金617.59万元,比上年增长48.58万元,同比增长8.54%;

办公费44.07万元,比上年减少1.00万元,同比减少2.22%;

印刷费14.69万元,比上年减少0.33万元,同比减少2.20%;

水费11.12万元,比上年减少0.25万元,同比减少2.20%%;

电费41.29万元,比上年减少0.93万元,同比减少2.20%;

邮电费84.69万元,比上年增加6.01万元,同比增加7.64%;

差旅费204.86万元,比上年减少4.64万元,同比减少2.21%;

维修(护)费12.71万元,比上年减少0.28万元,同比减少2.16%;

会议费16.68万元,比上年减少0.37万元,同比减少2.17%;  

培训费16.68万元,比上年减少0.37万元,同比减少2.17%;  

公务接待费11.91万元,比上年减少0.27万元,同比减少2.22%;

工会经费79.27万元,比上年增加3.76万元,同比增加4.98%;

福利费12.71万元,比上年减少0.28万元,同比减少2.16%;

公务用车运行维护费324.90万元,比上年增加2.85万元,同比增加0.88%;

其他交通费用348.90万元,比上年增加7.98万元,同比增加2.34%;

其他商品和服务支出301.27万元,同比增加4.93万元,同比增长1.66%;

离休费12.40万元,比上年增加0.60万元,同比增长5.08%;

退休费976.43万元,比上年增加76.10万元,同比增加8.45%;

生活补助5.00万元,比上年增加0.94万元,同比增长23.15%;

医疗费补助43.47万元,比上年增长3.65万元,同比增长9.17%;

   

五、政府采购预算说明  

2020年政府采购预算金额为3003.52万元,占全年总预算(20546.50万元)的14.62%,同比2019年同期(2984.27万元)增加19.25万元,增长0.01%。

(一)2020年政府采购预算金额都是一般公共预算安排的政府采购,其中:

1、通用类1123.55万元,占总预算的5.47%,同比增加421.95万元,增加0.60%;   

① 货物类301.90万元,占总预算的1.47%,同比增加9.15万元,增加0.03%;

② 服务类635.65万元,占总预算的3.09%,同比增加226.80万元,增加0.55%;

③ 工程类186.00万元,占总预算的0.91%,同比增加186.00万元,增加100%;

 

2、专用类1642.06万元,占总预算的7.99%,同比减少640.61万元,减少0.28%,详细如下:

① 货物类635.22万元,占总预算的3.09%,同比减少437.17万元,减少0.41%;

② 服务类1006.84万元,占总预算的4.90%,同比增加77.08万元,增长0.08%;

③ 工程类0万元,同比减少280.52万元,减少100%;

 

3、网上商城237.91万元,占总预算的1.16%,同比增加237.91万元,增加100%。

 

(二)2020年政府采购全部为集中采购,预算金额为3003.52万元,占总预算的14.62%,包括:           

1、非机动车辆牌照款专项经费102.50万元;

2、交警业务用房建设经费186.00万元;  

3、岗亭及监控点监控设备网络维修维护专项经费(采购)83.84万元;

4、交通违法被扣已处理车辆专项工作经费490.00万元;

5、交警业务装备购置专项经费731.18万元;

6、城市智能交通控制系统维护及效果优化服务费308.00万元;

7、电动自动车和行人交通违法查处移动终端软件经费25.00万元;

8、城市道路交通违法智能监控设备项目经费197.61万元;

9、车管所24小时车驾管理业务自助服务建设经费51.80万元;

10、执法车辆购置费191.94万元;

11、交警物业管理费635.65万元.  

 

六、 国有资产占有使用情况说明  

固定资产原值58924415.44元,其中:房屋及构筑物19992980.39元;通用设备29917331.10元;专用设备5488134.15元;家具用具及其他设备3525969.80元。

截止2019年12月31日,桂林市公安局交通警察支队共有汽车114辆;两轮摩托车161辆;电动摩托车145辆。

2020年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。  

其他需要说明的事项  

(一)部门整体绩效情况说明

2020年交警支队共涉及绩效项目共计9个,共计8525.53万元,重点绩效目标0个。 绩效项目分别是:

① 聘用协警人员经费4450.52万元。

立项依据是:公安部《关于加强交通协管员队伍建设的指导意见》公交管[2008]88号、自治区公安厅《广西壮族自治区交通管理部门交通协管员管理办法(试行)》桂公通[2011]295号文件精神:近年来,随着道路里程、交通流量和机动车数量的快速增长,公安交通管理工作任务日益繁重。各地公安机关为缓解警力不足的困难,在地方党委、政府的关心支持下,从社会上招考聘用交通协管员,协助交通民警工作。目前,交通协管员已成为道路交通管理工作的一支重要辅助力量。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:按时、按质、按量核算、发放、缴纳基本工资、加班费、社保费用及支付劳务派遣公司服务管理费,充分保障广大协警的基本合法权益,稳定协警队伍,使广大协警更好地投入到城市的交管工作中。

 

② 机动车辆牌照款专项经费553.12万元。

立项依据是:2020年桂林市公安局交警支队工作计划

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:为群众提供高效便民的车辆管理服务工作,补办车牌16964车辆。

 

③ 城市间交通管理运行维护费313.68万元。

立项依据是:2020年交警支队部门预算计划,维持正常办公需要。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:加强日常交管工作,有效缓解城市交通压力,为老百姓创造一个良好的出行环境。保障桂林市城市智能交通控制系统的正常运行,系统设备正常运行完好率达到90%以上。支队指挥中心大屏显示照明单元更换后,大屏照明显示单元正常运行时间达到95%以上。

 

④交通违法被扣已处理车辆专项工作经费490.00万元。

立项依据是:《道路交通安全法》第九十三条第二款及《行政强制法》第二十五条、第二十六条之规定

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:交通违法被扣已处理车辆专项工作经费用于保障公安交警执法办案过程中行政强制措施的有效进行,妥善处置、保管拖移、暂扣车辆等涉案物品,避免执法瑕疵。

 

⑤交警物业管理费635.65万元。

立项依据是:与<广西安泰特保保安服务有限公司>签订的合同及物业管理规定

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:保证交通管理后勤服务工作得到保障。

 

⑥ 机动车驾驶人科目一考试专项经费351.38万元。

立项依据是:《公安部111号部令》及《关于做好机动车驾驶人考试管理工作的通知》及2018年桂林市公安局交警支队工作计划

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:为各县大队经费提供保障。

 

⑦ 警务通及公安专网经费692.00万元。

立项依据是:公安网、检测网、考试网、智能交通专网及警务通为交警路面交通管理及办理各项交管业务所必须。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:为路面交通管理及车驾管理提供技术保障,保证网络、监控及警务通系统畅通,按预算确定台套数。

 

⑧ 交警业务装备购置专项经费731.18万元。

立项依据是:《道路交通安全法》及智能化警卫勤务保障机制要求。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标:改善办公条件,规范执法服务系统建设。

 

⑨桂林市城市智能交通控制系统维护及效果优化服务308.00万元。

立项依据是:根据广西区公安厅桂公(交管)〔2016〕85号《关于印发《2016年全区公安交通指挥中心建设意见》的通知》及《中华人民共和国公共安全行业标准道路交通技术监控设备运行维护规范GA/T1043-2013》规定,城市智能交通控制系统所有系统、设备及系统运行要进行效果优化。

实施进度计划:2020年1月至12月内完成。

立项目标: 为了路面交通监控无死角,确保道路畅通,百姓的生命和财产安全得到有力的保护。

 

(二)工程类项目支出预算需评审情况说明

2020年预算涉及投资评审管理的项目1个,即:交警业务用房建设费186.00万元。其中:

1、桂林市公安局交通警察支队象山大队办案区及民间值班室装修工程约84万。

象山大队办案中心由于靠近象山大队的建筑工地开挖基坑,造成象山大队办案中心楼房严重开裂,经市危旧房鉴定中心进行鉴定,该楼房需进行拆除重建,经我支队与该开发商协商,开发商同意帮我支队在原址拆除重建,于2019年12月31日前交付清水房,房屋建筑面积约400平方米。我支队为了象山大队办案中心重新投入使用,按照公安部办案中心使用规定进行装修,装修费用约需84万元。

2、桂林市公安局交通警察支队叠彩大队新办公区及指挥中心大楼新建围墙及门卫值班室工程102万。

2019年3月叠彩区政府划拨4522平方米土地给叠彩大队建设新队址,需新建围墙及门卫室,所需资金约需102万元。

 

(三) 政府购买服务项目有0个

   

第四部分 专用名词解释  

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、公安(科目代码20402):指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、道路交通管理、网络运行与维护、信息化建设等科目核算公安相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出;其他公安支出科目核算列入国家发展改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。

7、机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

  桂林市公安局交通警察支队

    二○二○年二月二十一日 



交警支队2020年预算公开表格
交警支队2020年绩效目标预算公开申报表