桂林市公安局 2018年度部门决算

2019-07-27 17:48:22     来源: 桂林市公安局

目    录

 

第一部分:桂林市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市公安局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:桂林市公安局概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国人民警察法》第六条之规定和法律授予的权限,我局依法履行下列职责:

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、组织、实施消防工作,实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7、管理集会、游行、示威活动;

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

12、法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

桂林市公安局局机关内设六个分局、十七个支队、七个监所、一个警校、十六个科室以及一个事业单位分别是:六个分局: 象山分局、秀峰分局、叠彩分局、七星分局、雁山分局、桂林市公安局漓江风景名胜区分局;十七个支队: 刑侦支队、治安巡逻防暴支队、交警支队、经侦支队、禁毒支队、治安管理支队、国保支队、技侦支队、督察支队、网侦支队、监管支队、便衣支队、法制支队、反恐支队、情报支队、人口管理支队、出入境管理支队;七个监所: 第一看守所、第二看守所、第三看守所、第四看守所、拘留所、收教所、戒毒所;一个警校: 桂林市人民警察训练学校;机关本级十六个科室:办公室、政治部、纪委、党办、行政科、装备科、计划财务科、审计科、宣传科、老干科、外联科、通讯科、劳教审批科、机要保密科、指挥中心、中心办;事业单位是互联网信息安全中心。

第二部分:桂林市公安局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

以上表格祥见附件一。

第三部分:桂林市公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入88446.23万元,其中本年收入87098.94万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入85730.38万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加 16631.13 万元,增长23.6  %。

2.其他收入 774.86 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增长167.93 万元,增长27.67  %。

3.上年结转和结余 1347.29  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2018年度总支出 88446.23万元,其中本年支出 77035.65 万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务140.64 万元;较2017年度决算数增加140.64  万元,提高100  %。

2.公共安全支出67537.26万元,较2017年度决算数增加 4345.29 万元,增加 6.87 %。主要包括本单位人员工资,日常运行经费以及公安业务经费等;

3.教育支出 0.27 万元,较2017年度决算数减少0.37  万元,下降 57.81 %。

4.社会保障和就业支出855.79万元,,较2017年度决算数增加 326.99 万元,增加61.84 %。

5.医疗卫生与计划生育支出 4423.95万元,较2017年度决算数增加 379.89 万元,增加9.39 %。主要用于在职及离退休人员医疗保障支出。

6.城乡社区支出 693.7万元,较2017年度决算数增加119.39 万元,增加20.79 %。主要用于基础设施建设支出;

7.农林水支出 47.10 万元,较2017年度决算数减少57.6 万元,减少55.01 %。主要用于精准扶贫开支;

8.商业服务业等支出56万元,较2017年度决算减少24万元,减少30 %。主要用于大型会议安保经费开支,如东盟博览会等工作经费;

10.住房保障支出3280.93万元,较2017年度决算数增加 352.55 万元,增加12.04 %。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.年末结转和结余11392.24 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市公安局2018 年度一般公共预算支出 76287.87  万元,其中:基本支出 52400.35 万元,项目支出  23887.52 万元。

1.一般公共服务支出140.64万元,较2017年增长100%。

2.公共安全支出66889.79万元,较2017年度决算数增加4120.69 万元,增加6.56  %。

3.社会保障和就业支出855.76万元,较2017年度决算数增加 326.96  万元,增长61.83  %。

4.医疗卫生与计划生育支出4423.95万元,较2017年度决算数增加379.85  万元,增长  9.39  %。

5.城乡社区支出593.7,较2017年增长100%。

6.农林水支出47.1万元,较2017年度决算数减少57.6  万元,减少 55.01  %。

7.商业服务业等支出 56万元,较2017年度决算数减少24  万元,下降30  %。

7.住房保障支出3280.93万元,较2017年度决算数增加352.53 万元,增长 12.04  %。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 77035.65 万元,其中:人员经费 44534.12 万元,较2017年度决算数增加8161.87  万元,增加22.44 %。主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 7866.24 万元,较2017年度决算数增加 1116.19  万元,增长16.54  %。主要包括:办公费、印刷费等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

桂林市公安局2018年度政府性基金支出 593.7 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出 593.7 万元。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出593.7万元,较2017年度决算数增加19.39 万元,增加3.38  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 1324.94 万元;公务接待费支出决算  54.34万元。

三公”经费支出与年初预算数、上年支出数有略微增加,主要是公务用车改革后,用标准车替换了一批达到使用年限的微型车。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排桂林市公安局机关、27 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1324.94 万元。其中:

公务用车购置支出  223.89  万元。主要是公务用车改革后,用标准车替换了一批达到使用年限的微型车

公务用车运行支出 1101.05. 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,桂林市公安局及27个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为662 辆,全年运行费支出1101.05万元,平均每辆 1.66 万元。

(三)公务接待费支出54.34万元,国内公务接待批次 370次,人次4691 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出7839.82 万元,主要原因是压缩三公经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额16227.85 万元,其中:政府采购货物支出 3403.52 万元、政府采购工程支出 913.89 万元、政府采购服务支出 11910.44 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆738辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车68辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车562  辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车105  辆,其他用车主要是执勤办案车辆;单位价值50万元以上通用设备 36 台(套),100万元以上专用设备 15  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目 16  个,自评覆盖率达到100 %

共组织对“350M无线集群数字化升级运行经费22 个项目进行了绩效评价,详情请见附件二:2018年桂林市公安局预算绩效报告。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  



附件一:桂林市公安局 2018年度部门决算报表
附件二:2018公安局预算绩效报告