2019年桂林市公安局交通警察支队预算公开

2019-01-30 15:15:08     来源: 桂林市公安局

 

桂林市公安局交通警察支队  

2019年部门预算说明  

 

目 录  

第一部分  部门概况  

一、主要职能职责  

二、机构设置  

三、编制现状及人员构成  

四、年度主要工作任务

    第二部分  部门预算报表  

一、部门收支总表(公开01表)  

二、收入预算总表(公开02表)  

三、支出预算总表(公开03表)  

四、财政拨款收支总表(公开04表)  

五、一般公共预算拨款支出预算表(公开05表)  

六、政府性基金预算拨款支出预算表(公开06表)  

七、国有资本经营预算支出预算表(公开07表) 

八、政府采购预算表(公开08表)  

九、部门预算支出经济分类预算表(公开09表)  

十、政府预算支出经济分类预算表(公开10表)  

十一、一般公共预算基本支出表(公开11表)  

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(公开12表)  

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)  

 

第三部分  2019年部门预算情况说明  

 

一、收支预算总体情况  

(一)收入预算说明  

(二)支出预算说明  

1、按支出功能分类科目划分  

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算  

(1)基本支出预算  

(2)项目支出预算  

二、财政拨款支出预算情况  

(一)一般公共预算支出  

1、总体情况说明  

2、按支出功能分类科目划分  

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

(1)基本支出预算  

(2)项目支出预算  

(二)政府性基金预算支出  

(三)国有资本经营预算支出  

  三、“三公”经费、会议和培训费说明  

   (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明  

四、机关运行经费情况说明  

五、政府采购情况说明  

六、国有资产占有使用情况说明  

七、其他重要事项情况说明  

第四部分 专业名词解释  

专业名词解释  

第一部分    部门概况  

一、单位主要职能职责

   (一)贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策;参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、法规和政策;拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。  

   (二)指导和参与处理各类道路交通违法,指挥疏导交通,维护全市公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。  

(三)负责全市的机动车的登记管理、牌证发放;负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理;负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。  

(四)组织全市道路交通事故的预防和调处,以及特大、疑难重大交通事故的查处工作;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。  

   (五)组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动,督查和协助查处违法违纪案件。  

   (六)组织对支队经费的收、支预算、使用、分配以及装备器材规划、订购、配发及被服管理、发放、等;负责支队机关和所属单位国有资产的监督管理;负责支队的后勤保障工作。  

   (七)负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用。

   (八)负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法;参与处置重大突发事件,维护公路治安秩序,预防制止公路上发生的违法犯罪活动。  

   (九)承办市委、市政府和市公安局交办的其它事项。  

二、机构设置(部门单位构成)  

桂林市公安局交通警察支队内设有人事教育科、办公室、计财科、宣教科、非车所、法制大队、交通管理指挥中心、设施工程大队、秩序大队、调速公路巡逻指导科、科研所、信通技术保障科、督察大队、事故处理大队、交通肇事逃逸查缉科、车管所、交通安全教育学校、象山大队、秀峰大队、叠彩大队、七星大队、雁山大队、机场路大队、特勤大队、疏导大队、高速公路绕城大队、高速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路管理三大队、高速公路管理四大队,共31个正科级科所队。  

三、编制现状及人员构成  

(一)编制现状  

桂林市公安局交通警察支队隶属桂林市公安局,属桂林市公安局二层机构,副处级直属机构;编制性质为公安行政编制,所有编制均在桂林市公安局编制之内。  

(二)人员构成  

1、桂林市公安局交通警察支队国家行政编制人数406名,实有在职人员405名;行政后勤服务聘用人员1名。  

2、离休人员1名;退休人员130名。  

3、其他人员共712人,其中协警人员707名,遗属人员5人。协警包括辅警人员669名,劳务派遣24人,合同临时协警人员24名, 40.50公益性岗位协警14名。  

   

四、年度主要工作任务  

2019年,交警支队全体人员要团结在以习近平同志为核心的党中央周围,要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;认真贯彻落实自治区及桂林市政府关于交通管理工作的决策部署,围绕中心,服务大局,转变作风,真抓实干,推动全市交通管理工作科学发展,为把桂林建设成“山水秀美、环境优美、生活甜美、交通顺美”的宜居、宜商、宜游的美丽家园做出积极的贡献。  

 

第二部分  部门预算报表(见附件)  

一、部门收支总表(公开01表)  

二、收入预算总表(公开02表)  

三、支出预算总表(公开03表)  

四、财政拨款收支总表(公开04表)  

五、一般公共预算拨款支出预算表(公开05表)  

六、政府性基金预算拨款支出预算表(公开06表)  

七、国有资本经营预算支出预算表(公开07表) 

八、政府采购预算表(公开08表)  

九、部门预算支出经济分类预算表(公开09表)  

十、政府预算支出经济分类预算表(公开10表)  

十一、一般公共预算基本支出表(公开11表)  

十二、“三公”经费、会议费及培训费支出预算表(公开12表)  

 

第三部分   2019年部门预算情况说明  

一、收支预算总体情况  

(一)收入预算说明  

2019年收入总预算20142.69万元,同比增加2799.96万元,增长16%,全部为一般公共预算拨款,其中:  

1、经费拨款13701.05万元;同比增加1404.08万元,增长11%,占总支出的68%。  

2、纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入2089.82万元,同比增加674.90万元,增长48%,占总支出的10.40%。  

3、罚没收入安排的资金4351.82万元;同比增长720.98万元,增长20%,占总支出的21.60%。  

2019年预算收入比2018年预算同期增长2799.96万元的原因主要是:协警人员经费上调;安排桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费;随着使用时间的延长,办公设备、专用设备(如:酒精检测仪、雷达测速仪、远光抓拍仪等),城市智能交通控制系统及办公场所等的日常护理费用相应增加等。  

 

    (二)、支出预算说明  

2019年支出总预算20142.69万元,全部为一般公共预算拨款,同比增加2799.96万元,增长16%。  

2019年总支出预算较2018年预算增加的主要原因是协警人员经费上调;安排桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费;随着使用时间的延长,办公设备、专用设备(如:酒精检测仪、雷达测速仪、远光抓拍仪等),城市智能交通控制系统及办公场所等的日常护理费用相应增加等。  

2019年支出总预算包括基本支出和项目支出,其中:  

基本支出9397.38万元,占支出总预算46.65%,同比增加1039.95万元,增长12%;  

    项目支出10745.31万元,占支出总预算53.35%,同比增加1760.00万元,增长20%。  

1、按支出功能分类科目分类  

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:  

①公共安全16956.85万元,占支出总预算84.20%;与2018年同期相比增加1026.15万元,增长6%;  

医疗卫生713.15万元,占支出总预算3.50%,与2018年同期相比减少0.96万元,减少0.01%;  

住房保障支出569.01万元,占支出总预算2.80%,与2018年同期相比减少5.03万元,减少1%;  

④社会保障和就业1903.68万元,占支出总预算9.50%;与2018年同期相比增加1779.80万元,增长143%;  

 

2、按支出结构分类  

按支出结构分两类,即基本支出预算和项目支出预算,其中:  

第一类:基本支出9397.38万元  

2019年基本支出共计9397.38万元,与2018年同期相比增加1039.95万元,增长12%,占支出总预算46.65%,其中:  

(1)、工资福利支出预算6932.43万元,占支出总预算34.40%,与2018年同期相比减少61.26万元,减少1%;  

(2)、商品和服务支出预算1508.94万元,占支出总预算7.50%,与2018年同期相比增加253.40万元,增长7.50%;  

(3)、对个人和家庭的补助支出预算956.01万元,占支出总预算4.70%,与2018年同期相比增长847.81万元,增长78.40%。  

第二类:项目支出10745.31万元  

2019年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算10745.31万元,2018年同期8985.30万元,同比增加1760.01万元,增长20%,占支出总预算53.35%。  

(1)工资福利支出预算3819.89万元,占支出总预算19%,与2018年同期相比增加272.79万元,增长8%;  

(2)商品和服务支出预算4495万元,占支出总预算22.30%,与2018年同期相比增增加892.07万元,增长25%;  

(3)债务利息支出50万元。占支出总预算0.02%,与2018年同期相比减少10万元,减少17%;  

(4)其他资本性支出1650.02万元,占支出总预算8.20%,与2018年同期相比增加316.88万元,增长24%;  

(5)其他支出730.40万元,占支出总预算3.60%,与2017年同期相比增加288.27万元,增加65%。  

 

二、财政拨款支出预算情况  

(一)一般公共预算支出  

1总体情况说明  

2019年支出总预算20142.69万元,全部为一般公共预算拨款其中:  

基本支出9397.38万元,占支出总预算46.65%,同比增加1039.95万元,增长14%;  

项目支出10745.31万元,占支出总预算53.35%,同比增加1760.01万元,增长20%。  

2、按支出功能分类科目分类  

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:  

①公共安全16956.85万元,占支出总预算84.20%;与2018年同期相比增加1026.15万元,增长6%;  

医疗卫生713.15万元,占支出总预算3.50%,与2018年同期相比减少0.96万元,减少0.01%;  

住房保障支出569.01万元,占支出总预算2.80%,与2018年同期相比减少5.03万元,减少1%;  

④社会保障和就业1903.68万元,占支出总预算9.50%;与2018年同期相比增加1779.80万元,增长143%;  

3、按支出结构分类  

按支出结构分两类,即基本支出预算和项目支出预算,其中:  

第一类:基本支出9397.38万元  

2019年基本支出共计9397.38万元,与2018年同期相比增加1039.95万元,增长12%,占支出总预算46.65%,其中:  

(1)、工资福利支出预算6932.43万元,占支出总预算34.40%,与2018年同期相比减少61.26万元,减少1%;  

(2)、商品和服务支出预算1508.94万元,占支出总预算7.50%,与2018年同期相比增加253.40万元,增长7.50%;  

(3)、对个人和家庭的补助支出预算956.01万元,占支出总预算4.70%,与2018年同期相比增长847.81万元,增长78.40%。  

第二类:项目支出10745.31万元  

2019年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算10745.31万元,2018年同期8985.30万元,同比增加1760.01万元,增长20%,占支出总预算53.35%。  

(1)工资福利支出预算3819.89万元,占支出总预算19%,与2018年同期相比增加272.79万元,增长8%;  

(2)商品和服务支出预算4495万元,占支出总预算22.30%,与2018年同期相比增增加892.07万元,增长25%;  

(3)债务利息支出50万元。占支出总预算0.02%,与2018年同期相比减少10万元,减少17%;  

(4)其他资本性支出1650.02万元,占支出总预算8.20%,与2018年同期相比增加316.88万元,增长24%;  

(5)其他支出730.40万元,占支出总预算3.60%,与2017年同期相比增加288.27万元,增加65%。  

(二)政府性基金预算支出  

桂林市公安局交通警察支队2019年无政府性基金预算安排的支出。  

(三)国有资本经营预算支出  

桂林市公安局交通警察支队2019年无国有资本经营预算支出。  

 

(四)一般公共预算基本支出情况说明  

2019年一般公共预算基本支出9397.38万元,与2018年同期相比增加1039.95万元,增长12%,占支出总预算46.65%,其中:  

 工资福利支出预算6932.43万元,占支出总预算34.40%,与2018年同期相比减少61.26万元,减少1%;  

 商品和服务支出预算1508.94万元,占支出总预算7.50%,与2018年同期相比增加253.40万元,增长7.50%;  

 对个人和家庭的补助支出预算956.01万元,占支出总预算4.70%,与2018年同期相比增长847.81万元,增长78.40%。    

 按部门预算支出经济分类科目302类,分别如下:

 基本工资1389.64万元,比上年增长10.10万元,同比增长0.73%;

 津贴补贴2270.02万元,比上年减少36.18万元,同比减少1.57%;

 奖金1082.08万元,比上年减少15.82万元,同比减少1.44%;

 机关事业单位基本养老保险缴费948.35万元,比上年减少8.38万元,同比减少0.88%;

 城镇职工基本医疗保险缴费403.05万元,比上年减少3.56万元,同比减少0.88%;

 公务员医疗补助缴费237.09万元,比上年减少2.09万元,同比减少0.87%;

 其他社会保障缴费33.19万元,比上年减少0.30万元,同比减少0.90%;

 住房公积金569.01万元,比上年减少5.03万元,同比减少0.88%;

 办公费45.07万元,比上年减少0.77万元,同比减少1.68%;

 印刷费15.02万元,比上年减少0.26万元,同比减少1.70%;

 水费11.37万元,比上年减少0.19万元,同比减少1.64%%;

 电费42.22万元,比上年减少0.73万元,同比减少1.70%;

 邮电费78.68万元,比上年增加49.77万元,同比增加172.15%;

 差旅费209.50万元,比上年减少3.61万元,同比减少1.69%;

 维修(护)费12.99万元,比上年减少0.23万元,同比减少1.74%;

 会议费17.05万元,比上年减少0.3万元,同比减少1.73%;  

 培训费17.05万元,比上年减少66.11万元,同比减少79.50%;  

 公务接待费12.18万元,比上年减少0.21万元,同比减少1.73%;

 工会经费75.51万元,比上年减少0.50万元,同比减少0.66%;

 福利费12.99万元,比上年减少0.23万元,同比减少1.74%;

 公务用车运行维护费322.05万元,比上年减少35.15万元,同比减少9.84%;

 其他交通费用340.92万元,比上年减少197.64万元,同比减少36.70%;

 其他商品和服务支出296.34万元,同比增加252.35万元,同比增长573.65%;

 离休费11.80万元,比上年增加11.80万元,同比增长100%;

 退休费900.33万元,比上年增加830.13万元,同比增加1182.52%;

 生活补助4.06万元,比上年增加0.89万元,同比增长28.08%;

 医疗费补助39.82万元,比上年增长4.99万元,同比增长14.33%;

 

 三、“三公”经费、会议费、培训费说明  

    (一) 全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共398.33万元  

    2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共398.33万元,2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共814.72万元,同比减少416.39万元,减少51.11%。  

1、“三公”经费预算364.23万元  

2019全口径预算安排的“三公”经费364.23万元,2018年全口径预算安排的“三公”经费714.21万元,同比减少349.98万元,减少49.00%。  

 2019因公出国()费用0万元,与2018年持平;  

2019公务接待费预算42.18万元  

2019公务接待费预算42.18万元,2018年60.39万元,2019年与2018年相比减少18.21万元,减少30.15%。主要用于上级部门业务指导调研经费。  

公务接待费预算减少原因主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支  

 公务用车费预算322.05万元。  

2019年全口径预算安排的公务用车预算322.05万元同比2018年(653.82万元)减少331.77万元,减少50.74%,其中:  

A、2019年公务用车运行维护费322.05万元,2018年357.20万元,同比减少35.15万元,减少9.84%。  

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。  

公务用车运行维护费预算经费减少原因:  

公车改革后财政供养公车数量较上一年有所减少,公务用车运行经费相应减少。

B、2019年公务用车购置预算0万元, 2018年296.62万元,同比减少296.62万元,减少100%。  

公务用车购置预算经费减少原因:  

2018年我支队购置更换了一些报废车辆,由于经费不足,2019年暂未安排公务用车购置费。  

2、会议费预算经费预算17.05万元。  

2019全口径预算安排的会议费17.05万元,2018全口径预算安排的会议费17.35万元,同比减少0.30万元,减少1.73%。  

会议费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。  

   关于会议和培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不具体说明。)  

3、培训费预算经费预算17.05万元。  

2019全口径预算安排的培训费17.05万元,2018全口径预算安排的培训费83.16万元,同比减少66.11万元,减少79.50%。  

培训费预算减少原因:  

在职人员退休,行政实有人员减少;公用经费安排相应减少。  

 取消异地培训,不安排专项培训费,培训经费相应减少。  

  

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费说明  

    2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共398.33万元,2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共814.72万元,同比减少416.39万元,减少51.11%。  

1、“三公”经费预算364.23万元  

2019全口径预算安排的“三公”经费364.23万元,2018年全口径预算安排的“三公”经费714.21万元,同比减少349.98万元,减少49.00%。  

   ①2019年因公出国()费用0万元,与2018年持平;  

   ②2019年公务接待费预算42.18万元  

2019公务接待费预算42.18万元,2018年60.39万元,2019年与2018年相比减少18.21万元,减少30.15%。主要用于上级部门业务指导调研经费。  

公务接待费预算减少原因主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支  

    ③公务用车费预算322.05万元。  

2019年全口径预算安排的公务用车预算322.05万元同比2018年(653.82万元)减少331.77万元,减少50.74%,其中:  

A、2019年公务用车运行维护费322.05万元,2018年357.20万元,同比减少35.15万元,减少9.84%。  

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。  

公务用车运行维护费预算经费减少原因:  

公车改革后财政供养公车数量较上一年有所减少,公务用车运行经费相应减少。

B、2019年公务用车购置预算0万元, 2018年296.62万元,同比减少296.62万元,减少100%。  

公务用车购置预算经费减少原因:  

2018年我支队购置更换了一些报废车辆,由于经费不足,2019年暂未安排公务用车购置费。  

2、会议费预算经费预算17.05万元。  

2019全口径预算安排的会议费17.05万元,2018全口径预算安排的会议费17.35万元,同比减少0.30万元,减少1.73%。  

会议费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。  

3、培训费预算经费预算17.05万元。  

2019全口径预算安排的培训费17.05万元,2018全口径预算安排的培训费83.16万元,同比减少66.11万元,减少79.50%。关于培训明细,由于此项工作涉及公安工作中不便公开事项,因此不具体说明。)  

培训费预算减少原因:  

    ①在职人员退休,行政实有人员减少;公用经费安排相应减少。  

    ②取消异地培训,不安排专项培训费,培训经费相应减少。  

 

四、机关运行经费情况说明  

 

2019年支出总预算20142.69万元,比上年增长2799.96万元,同比增长16.14%。增长原因主要是:2018年预算初始时期未安排机关事业单位伙食费补助、机关公务移动通讯补贴、在编在职人员及离退人员物业服务补贴,2019年预算时增加了这几项费用;依据2018年5月桂林市第五届人民政府五届第19次常务会研究审议通过的《桂林市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》,2019年新增辅警薪酬待遇和岗位保障经费项目。  

按部门预算支出经济分类科目302类,分别如下:

基本工资1389.64万元,比上年增长10.10万元,同比增长0.73%;

津贴补贴2270.02万元,比上年减少36.18万元,同比减少1.57%;

奖金1082.08万元,比上年减少15.82万元,同比减少1.44%;

机关事业单位基本养老保险缴费948.35万元,比上年减少8.38万元,同比减少0.88%;

城镇职工基本医疗保险缴费403.05万元,比上年减少3.56万元,同比减少0.88%;

公务员医疗补助缴费237.09万元,比上年减少2.09万元,同比减少0.87%;

其他社会保障缴费33.18万元,比上年减少0.30万元,同比减少0.90%;

住房公积金569.01万元,比上年减少5.03万元,同比减少0.88%;

其他工资福利支出3819.89万元,比上年增长272.79万元,同比增长7.69%;

办公费190.93万元,比上年增加106.07万元,同比增长124.99%;

印刷费29.92万元,比上年增加14.64万元,同比增加95.81%;

手续费84.00万元,比上年增加84.00万元,同比增加100%%;

水费39.33万元,比上年增加8.85万元,同比增长29.04%%;

电费439.54万元,比上年增加141.10万元,同比增加47.28%;

邮电费462.88万元,比上年增加226.21万元,同比增加95.58%;

物业管理费408.85万元,比上年减少59.11万元,同比减少12.63%;

差旅费212.10万元,比上年减少1.01万元,同比减少0.47%;

维修(护)费493.63万元,比上年增加208.11万元,同比增加72.89%;

租赁费407.15万元,比上年增加158.80万元,同比增加63.94%;

会议费17.05万元,比上年减少0.3万元,同比减少1.73%;  

培训费17.05万元,比上年减少66.11万元,同比减少79.50%;  

公务接待费42.18万元,比上年减少18.21万元,同比减少30.15%;

专用材料费942.68万元,比上年增加202.29万元,同比增加27.32%;

被装购置费80.60万元,比上年减少2.00万元,同比减少2.42%;

劳务费100.96万元,比上年减少136.73万元,同比减少57.52%;

委托业务费509.00万元,比上年增加16.60万元,同比增长3.37%;

工会经费75.51万元,比上年增加-0.50万元,同比增加-0.66%;

福利费136.39万元,比上年增加123.17万元,同比增加931.69%;

公务用车运行维护费322.05万元,比上年减少35.15万元,同比减少9.84%;

其他交通费用340.92万元,比上年减少197.64万元,同比减少36.70%;

其他商品和服务支出651.22万元,同比增加372.39万元,同比增长135.55%;

离休费11.80万元,比上年增加11.80万元,同比增长100%;

退休费900.33万元,比上年增加830.13万元,同比增加1182.52%;

生活补助4.06万元,比上年增加0.89万元,同比增长28.08%;

医疗费补助39.82万元,比上年增长4.99万元,同比增长14.33%;

债务利息及费用支出50.00万元,比上年减少10.00万元,同比减少16.67%;  

办公设备购置219.87万元,比上年增加83.20万元,同比增长60.88%;

专用设备购置1280.18万元,比上年增加562.60万元,同比增加78.41%;

基础设施建设150.00万元,比上年减少32.30万元,同比减少17.72%;

公务用车购置0万元,比上年减少296.62万元,同比减少100%;

其他支出730.40万元,比上年增加288.27万元,同比增加65.20%;  

 

 

五、政府采购预算说明  

2019年政府采购预算金额为2984.27万元,占全年总预算(20142.69万元)的15%,同比2018年同期(2503.50万元)增加480.77万元,增长19%。  

(一)2019年政府采购预算金额都是一般公共预算安排的政府采购,其中:  

1、通用类701.60万元,占总预算的3%,同比减少199.65万元,减少3%;   

货物类292.75万元,占总预算的1%,同比减少140.54万元,减少32%;  

服务类408.85万元,占总预算的2%,同比减少59.11万元,减少13%;  

 

2、专用类2282.67万元,占总预算的11%,同比增加680.42万元,增长42%,详细如下:  

货物类1072.39万元,占总预算的5%,同比增加234.84万元,增长28%;  

服务类929.76万元,占总预算的5%,同比增加165.06万元,增长22%;  

工程类280.52万元,同比增加280.52万元,增长100%;  

 

(二)2019年政府采购全部为集中采购,预算金额为2984.27万元,占总预算的15%,包括:           

1、交警业务装备购置专项经费485.02万元;  

2、维修维护专项经费(采购)17.40万元;  

3、物业管理费408.85万元;  

4、非机动车辆牌照款专项经费149.00万元;  

5、交通违法被扣已处理车辆专项工作经费509.00万元;       

6、桂林市城市智能交通控制系统维护及效果优化服务250.00万元;  

7、城市道路交通智能监控设备专项经费20.00万元;  

8、电动自行车注册登记监管系统专项经费48.00万元;  

9、机动车驾驶人考试档案电子化专项经费82.00万元。  

10、公安交通管理信息安全监管系统专项经费85.00万元。  

11、公安交通管理社会服务专网版系统专项经费80.00万元。  

12、桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费700.00万元。  

13、桂林市区道路人行横道信号灯设置经费150.00万元。  

 

 

六、 国有资产占有使用情况说明  

固定资产原值121277356.67元,其中:土地、房屋及构筑物27855549.63元;交通运输工具11046800.00元;通用设备662535.55元;专用设备67146021.19元;电气设备2534074.40元;电子产品设备5936933.80元;仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器1258588.00元;家具用具及其他设备4836854.10元。  

截止2018年12月31日,桂林市公安局交通警察支队共有汽车113辆;两轮摩托车161辆;电动摩托车145辆。  

2019年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。  

 

其他需要说明的事项  

(一)部门整体绩效情况说明  

2019年交警支队共涉及绩效项目共计10个,共计8795.64万元,重点绩效目标0个。 绩效项目分别是:  

聘用协警人员经费4200.19万元。  

立项依据是:公安部《关于加强交通协管员队伍建设的指导意见》公交管[2008]88号、自治区公安厅《广西壮族自治区交通管理部门交通协管员管理办法(试行)》桂公通[2011]295号文件精神:近年来,随着道路里程、交通流量和机动车数量的快速增长,公安交通管理工作任务日益繁重。各地公安机关为缓解警力不足的困难,在地方党委、政府的关心支持下,从社会上招考聘用交通协管员,协助交通民警工作。目前,交通协管员已成为道路交通管理工作的一支重要辅助力量。  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:按时、按质、按量核算、发放、缴纳基本工资、加班费、社保费用及支付劳务派遣公司服务管理费,充分保障广大协警的基本合法权益,稳定协警队伍,使广大协警更好地投入到城市的交管工作中。  

城市间交通管理运行维护费425.28万元。  

立项依据是:2019年交警支队部门预算计划,维持正常办公需要。  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:加强日常交管工作,有效缓解城市交通压力,为老百姓创造一个良好的出行环境。保障桂林市城市智能交通控制系统的正常运行,系统设备正常运行完好率达到90%以上。支队指挥中心大屏显示照明单元更换后,大屏照明显示单元正常运行时间达到95%以上。  

交警物业管理费408.85万元。  

立项依据是:与<广西安泰特保保安服务有限公司>签订的合同及物业管理规定  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:保证交通管理后勤服务工作得到保障。  

交警业务装备购置专项经费485.02万元成  

立项依据是:《道路交通安全法》及智能化警卫勤务保障机制要求。  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:改善办公条件,规范执法服务系统建设。  

交通违法被扣已处理车辆专项工作经费509.00万元。  

立项依据是:《道路交通安全法》第九十三条第二款及《行政强制法》第二十五条、第二十六条之规定  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:交通违法被扣已处理车辆专项工作经费用于保障公安交警执法办案过程中行政强制措施的有效进行,妥善处置、保管拖移、暂扣车辆等涉案物品,避免执法瑕疵。  

桂林市城市智能交通控制系统维护及效果优化服务250.00万元  

立项依据是:根据广西区公安厅桂公(交管)〔2016〕85号《关于印发《2016年全区公安交通指挥中心建设意见》的通知》及《中华人民共和国公共安全行业标准道路交通技术监控设备运行维护规范GA/T1043-2013》规定,城市智能交通控制系统所有系统、设备及系统运行要进行效果优化。  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标: 为了路面交通监控无死角,确保道路畅通,百姓的生命和财产安全得到有力的保护。  

警务通及公安专网经费712.20万元。  

立项依据是:公安网、检测网、考试网、智能交通专网及警务通为交警路面交通管理及办理各项交管业务所必须。  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:为路面交通管理及车驾管理提供技术保障,保证网络、监控及警务通系统畅通,按预算确定台套数。  

机动车驾驶人科目一考试专项经费350.10万元。  

立项依据是:《公安部111号部令》及《关于做好机动车驾驶人考试管理工作的通知》及2018年桂林市公安局交警支队工作计划  

实施进度计划:2018年1月至12月内完成。  

立项目标:为各县大队经费提供保障。  

机动车辆牌照款专项经费755.00万元。  

立项依据是:2019年桂林市公安局交警支队工作计划  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:为群众提供高效便民的车辆管理服务工作,补办车牌16964车辆。  

桂林市重点区域道路信号控制及交通监控系统专项经费700.00万元。  

立项依据是:2017年,公安部、中央文明办、住房城乡建设部和交通运输部《关于印发〈城市道路交通文明畅通提升行动计划(2017—2020)〉的通知》中对城市道路交通管理工作提出了明确的目标和具体的工作任务:一、在工作目标的第二点提出:“(二)道路通行更加有序顺畅。交通组织精细科学,道路资源和通行权分配合理,交通管理设施规范设置率达到95%以上,城市主干路、次干路交叉口的科学渠化率达到90%以上。” 二、在主要任务措施的交通组织提升工程的第2点提出:“2、持续推进交通信号设施规范化建设。……提高道路交通信号设施的规范化和精细化水平……”;第3点提出:“3、构建精准高效的智慧交通管理体系。……加强交通状态感知、高清视频监控、信号控制、交通诱导等基础系统建设 ……”  

实施进度计划:2019年1月至12月内完成。  

立项目标:实现桂林市区与临桂区的主要通道、机场路、西二环路、万福路等重要道路及周边主次干道路口交通信号的智能联网控制和路口、路段的交通视频监控,切实提高桂林市重点区域和重点道路的交通管理能力和服务水平,有效缓解交通拥堵,减少交通延误,提高出行效率;为重大活动和警卫任务提供可靠高效的保障服务,并在重大活动和警卫任务结束之后能够快速恢复正常的交通。  

(二)工程类项目支出预算需评审情况说明  

2019年预算没有涉及投资评审管理的项目。  

(三) 政府购买服务项目有0个  

第四部分 专用名词解释  

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。  

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6、公安(科目代码20402):指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、道路交通管理、网络运行与维护、信息化建设等科目核算公安相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出;其他公安支出科目核算列入国家发展改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。  

7、机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。  

 

                       

                         桂林市公安局交通警察支队

                                                    二○一九年一月二十五日



2019年预算公开表格
2019年财政支出绩效目标申请表(公开)